Mór Város Önkormányzatának 48/2005. (XII.20.) Ök. rendelete a 2005. évi költségvetés módosításáról


Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 53. § (6) bekezdésében foglaltakra, az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 7/2005. (II.18.) Ök. rendeletét (továbbiakban: R) a következők szerint módosítja.


1. §
A rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(14) A képviselő-testület kötelezi magát arra, hogy a (9) és (11) bekezdés szerint realizált hitelfelvétel esetén a 2005. évi eredeti költségvetésben terezetten felül és 2006. évben további fejlesztési célokat nem határoz meg a költségvetésében (kivétel a panelprogram támogatása, tekintettel annak rendkívüli prioritására). Továbbá a következő évek működési kiadásaiban jelentkező fejlesztési hitel tőke- és kamattörlesztési kiadásainak erejéig a vagyonhasznosítási bevételeket visszaforgatja a működési kiadásokban jelentkező, hitelfelvételt indukáló terhei csökkentésére.


Polgármesteri hatáskörű módosítások tárgyában

(7/2005. (II.18.) Ök. rendelet 11. § alapján)


2. §
(1) A R. 2. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal

1.) Város és községgazdálkodási szakfeladat

1.3. Dologi előirányzatát 150 eFt-tal
megnöveli

2.) Közvilágítási szakfeladat

1.3. Dologi előirányzatát 150 eFt-tal
csökkenti

3.) Saját és bérelt ingatlan hasznosítása szakfeladat

1.3. Dologi előirányzatát 308 eFt-tal
csökkenti

4.) Temetkezési szakfeladat

1.3. Dologi előirányzatát 156 eFt-tal
megnöveli

5.) Város és községgazdálkodási szakfeladat

2.1. Városközpont rendezési terv beruházási előirányzatát
digitális tervhez szintvonalas adatbázis címén 152 eFt-tal
megnöveli


Kedvezményes kamatozású hitel
igénybevételével kapcsolatban

3. §
(1) A R. 1. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal

VI.3. Hitelek előirányzatát fejlesztési hitel címén 518 eFt-tal
megnöveli

(2) A R. 2. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal

1.) Közutak, hidak szakfeladat

2.1. Beruházási előirányzatát
Rákóczi u. körfogalmi csomópont engedélyezési tervének
felülvizsgálata címén 575 eFt-tal
megnöveli

2.) Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladat

I/6. Fejlesztési céltartalékát
ÖKIF hitel önerő címén 57 eFt-tal
csökkenti

Egyéb módosítások tárgyában

4. §
(1) A R. 1. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal

I. Működési bevételi előirányzatát
I.1. Egyéb intézményi működési bevételek
= közvilágítás korszerűsítés szerződés kötési díja címén 1.500 eFt-tal
= kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája címén 375 eF-tal
megnöveli

(2) A R. 2. sz. melléklet I. Polgármesteri Hivatal

1.) Közvilágítási szakfeladat

1.3. Dologi előirányzatát
közvilágítás korszerűsítés szerződéskötési díja 2.500 eFt-tal
megnöveli

2.1. Beruházási előirányzatát 625 eFt-tal
csökkenti

2.) Közutak, hidak, alagutak szakfeladat

1.3. Dologi előirányzatát
útkarbantartás forrás kiegészítése címén 245 eFt-tal
megnöveli

3.) Város és községgazdálkodási szakfeladat

1.3. Dologi előirányzatát
adventtel kapcsolatosan felmerülő költségek forrása címén 800 eFt-tal

2.1. Beruházási előirányzatát
díszkivilágítás bővítése címén 360 eFt-tal
megnöveli

4.) Közvilágítási szakfeladat

2.1. Beruházási előirányzatát
Vénhegyi úti közvilágítás bővítése címén 563 eFt-tal
megnöveli

5.) Saját és bérelt ingatlan hasznosítása szakfeladat

1.3. Dologi előirányzatát 563 eFt-tal
csökkenti

6.) Sportintézmények működése szakfeladat

1.4. Pénzeszköz átadás előirányzatát 455 eFt-tal
csökkenti

1.3. Dologi előirányzatát 455 eFt-tal
megnöveli


Intézmények saját hatáskörű módosításai tárgyában

5. §
(1) A R. 1. sz. melléklet II. Petőfi Sándor Általános Iskola

I.1. Működési bevételi előirányzatát
étkezési térítési díj címén 650 eFt-tal
megnöveli


(2) A R. 2. sz. melléklet II. Petőfi Sándor Általános Iskola

1.1. Személyi juttatás előirányzatát 18 eFt-tal
csökkenti

1.3. Dologi előirányzatát 1.126 eFt-tal
megnöveli

2.1. Beruházási előirányzatát 458 eFt-tal
csökkenti

(3) A R. 1. sz. melléklet III. Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola

I.1. Működési bevételi előirányzatát
étkezési térítési díj címén 700 eFt-tal
megnöveli

IV.1. Működési célra véglegesen átvett pénzeszköz bev. előirányzatát
Német Kisebbségi Önkormányzattól 30 eFt-tal
megnöveli

(4) A R. 2. sz. melléklet III. Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola

1.3. Dologi előirányzatát 993 eFt-tal
megnöveli

2.1. Beruházási előirányzatát 263 eFt-tal
csökkenti

(5) A R. 1. sz. melléklet IV. Radnóti Miklós Általános Iskola

I.1. Működési bevételi előirányzatát 270 eFt-tal
megnöveli

IV.1. Működési célra véglegesen átvett pénzeszköz bev. előirányzatát
= Német Kisebbségi Önkormányzattól 30 eFt-tal
= Tempus Közalapítványtól 210 eFt-tal
megnöveli

(6) A R. 2. sz. melléklet IV. Radnóti Miklós Általános Iskola

1.1. Személyi juttatás előirányzatát 112 eFt-tal
1.3. Dologi előirányzatát 30 eFt-tal
1.5. Ellátottak pénzbeni juttatása címén 98 eFt-tal
2.1. Beruházási előirányzatát számítástech. eszközbeszerzés címén 270 eFt-tal
megnöveli

(7) A R. 1. sz. melléklet VI. Intézményi Gondnokság

1.) Pászti Miklós Zeneiskola

I.1. Működési bevételi előirányzatát 1.405 eFt-tal
megnöveli

= költségvetési támogatását 1.405 eFt-tal
csökkenti

IV.1. Működési célra véglegesen átvett pénzeszköz bev. előirányzatát
Német Kisebbségi Önkormányzattól 30 eFt-tal
megnöveli

2.) Nappali Szociális Ellátás

IV. Működési célra véglegesen átvett pénzeszköz bev. előirányzatát
Hammerstein Bt-től 155 eFt-tal
megnöveli

3.) Családsegítő Központ

IV.1. Működési célra véglegesen átvett pénzeszköz bev. előirányzatát
Alcoa Alapítványtól 116 eFt-tal
megnöveli

IV.2. Felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszköz
bevételi előirányzatát Alcoa Alapítványtól 300 eFt-tal
megnöveli

4.) Közművelődés Szervező Iroda

IV.1. Működési célra véglegesen átvett pénzeszköz bev. előirányzatát
Német Kisebbségi Önkormányzattól 30 eFt-tal
megnöveli

(8) A R. 2. sz. melléklet VI. Intézményi Gondnokság

1.) Pászti Miklós Zeneiskola

1.3. Dologi előirányzatát 30 eFt-tal
megnöveli

2.) Nappali Szociális Ellátás

1.3. Dologi előirányzatát 227 eFt-tal
megnöveli

2.1. Beruházási előirányzatát 72 eFt-tal
csökkenti

3.) Iskola-egészségügyi Szolgálat

2.1. Beruházási előirányzatát 50 eFt-tal
csökkenti


1.3. Dologi előirányzatát 50 eFt-tal
megnöveli

4.) Védőnői Szolgálat

2.1. Beruházási előirányzatát 40 eFt-tal
csökkenti

1.3. Dologi előirányzatát 40 eFt-tal
megnöveli

5.) Családsegítő Központ

1.3. Dologi előirányzatát 116 eFt-tal
2.1. Beruházási előirányzatát 300 eFt-tal
megnöveli

6.) Közművelődés Szervező Iroda

1.3. Dologi előirányzatát 30 eFt-tal
megnöveli


6. §
A rendelet 14. sz. mellékletéből a II. A sportcélú támogatási keretösszeg felosztását 2005. évre az 1. sz. melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja.


Záró rendelkezések

7. §
A 2-6. § alattiak figyelembevételével a költségvetési főösszege 4.139.024 eFt-ra módosul, a hiteligénybevételi előirányzat 525.817 eFt, ezen belül a működési hitelelőirányzat 97.870 eFt, fejlesztési hitelelőirányzat 427.947 eFt.


8. §
Ezen rendelet 2005. december 16-án lép hatályba. Kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltak szerint a jegyző gondoskodik.


Mór, 2005. december 14.


Schmidt Ferenc Dr. Tanárki Gábor
polgármester jegyző


1. sz. melléklet

7/2005.(II.18.) Ök rendelet 14. sz. melléklete alapján

II. A sportcélú támogatási keretösszeg felosztása – 2005. évre
(E célra elkülönített forrás 21.668 eFt)