Mór Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2008. (V.5.) Ök. rendeletének módosításáról
 

     
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2008. (V.5.) Ök. rendeletét a (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
 

1. §
 
A R. 2. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
 
„(5) Mór-Csákberény-Nagyveleg-Söréd Közoktatási Intézményi Társulás 2007. évi költségvetésének végrehajtását e rendelet 21. sz. melléklete, Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás 2007. évi költségvetésének végrehajtását e rendelet 22. sz. melléklete tartalmazza"
 

2. §
 
A R. kiegészül e rendelet 1. és 2. számú mellékletével
 

3. §
 
E rendelet 2008. szeptember 10. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben foglaltak szerint gondoskodik.
 
 
 
 
 
 
              Fenyves Péter                                                                   Dornyi Sándor
              polgármester                                                                                jegyző
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. sz. melléklet a 26/2008. (IX.10.) Ök. rendelethez

21. sz. melléklet a 9/2008. (V.5.) Ök. rendelethez   Mór-Csákberény-Nagyveleg-Söréd Közoktatási Intézményi Társulás
2007. évi költségvetésének végrehajtása
adatok eFt-ban
Sorsz.		Megnevezés			2007. évi eredeti				2007. évi mód.	2007. évi
					előirányzat				előirányzat	teljesítés
BEVÉTELEK
I.1.	Működési bevétel				117 238				84 578	84 437
I.2.	Támogatás értékű működési bevétel				22 967				29 894	28 241
2.1.	Többcélú Kistérségi Társulás				22 767				25 076	23 423
2.2.	Társközségi hozzájárulás				200				4 153	4 153
2.2.1.	Söréd				100				100	100
2.2.2.	Csákberény								3 953	3 953
2.2.3.	Nagyveleg				100				100	100
2.3.	Pályázati támogatás								665	665
II.	Központi költségvetési támogatás				350 568				354 812	354 812
1.	Normatív állami hozzájárulás				350 568				328 140	328 140
2.	Egyéb központi támogatás				0				26 672	26 672
2.1.	13. havi illetmény								12 829	12 829
2.2.	Létszámleépítés								13 843	13 843
2.3.	Pályázat								10 174	10 174
IV.	Véglegesen átvett pénzeszköz				0				10 608	10 608
4.1.	Működési célra átvett pénzeszköz								10 608	10 608
VII.1.	Pénzforgalom nélküli bevételek								9 937	9 937
VIII.	Önkormányzati támogatás: Mór				282 641				230 682	232 335
	Bevételek összesen				773 414				720 511	720 370
Sorsz.	Megnevezés					2007. évi eredeti			2007. évi mód.	2007. évi
						előirányzat			előirányzat	teljesítés
I.	Működési költségvetés					773 414			717 744	694 158
1.	Személyi jellegű kifizetések					427 309			411 726	400 929
2.	Munkaadókat terhelő járulékok					134 844			130 361	125 984
3.	Dologi kiadások					202 430			166 241	157 625
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása					8 831			6 155	5 082
5.	Előző évi pénzmaradvány átadása								3 261	3 261
6.	Támogatás értékű működési kiadás									1 277
II.	Felhalmozási költségvetés					0			2 767	2 165
1.	Beruházás								990	990
2.	Felújítás								1 777	1 175
	Kiadások összesen					773 414			720 511	696 323

2. sz. melléklet a 26/2008. (IX.10.) Ök. rendelethez
 

22. sz. melléklet a 9/2008. (V.5.) Ök. rendelethez
 

Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás
2007. évi költségvetésének végrehajtása
adatok eFt-ban
Sorsz.	Megnevezés			2007. évi eredeti			2007. évi mód.	2007. évi
				előirányzat			előirányzat	teljesítés
BEVÉTELEK
I.1.	Működési bevétel			15 156			18 156	19 555
I.2.	Támogatás értékű működési bevétel			17 164			17 164	16 658
2.1.	Többcélú Kistérségi Társulás			16 226			16 226	16 226
2.2.	Társközségi hozzájárulás			938			938	432
2.2.1.	Pusztavám			453			453	236
2.2.2.	Csákberény			250			250	115
2.2.3.	Fehérvárcsurgó			235			235	81
II.	Központi költségvetési támogatás			51 331			56 870	56 870
1.	Normatív állami hozzájárulás			51 331			55 145	55 145
2.	Egyéb központi támogatás			0			1 725	1 725
2.1.	13. havi illetmény						1 725	1 725
IV.	Véglegesen átvett pénzeszköz			0			0	50
4.1.	Működési célra átvett pénzeszköz							50
VII.1.	Pénzforgalom nélküli bevételek						3 973	3 973
VIII.	Önkormányzati támogatás: Mór			16 185			14 312	7 559
	Bevételek összesen			99 836			110 475	104 665
Sorsz.	Megnevezés			2007. évi eredeti			2007. évi mód.	2007. évi
				előirányzat			előirányzat	teljesítés
I.	Működési költségvetés			99 836			110 365	102 287
1.	Személyi jellegű kifizetések			41 278			45 281	41 857
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			13 413			14 692	13 402
3.	Dologi kiadások			45 145			47 993	44 629
4.	Előző évi pénzmaradvány átadása						2 399	2 399
II.	Felhalmozási költségvetés			0			110	0
1.	Beruházás						110
	Kiadások összesen			99 836			110 475	102 287